Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (г. Городец)
Главная » О компании » Производственная программа » Срок реализации 2016–2018 годы » Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (г. Городец)
Срок реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУП «Тепловые сети», г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248011350 | |||
| Местонахождение регулируемой организации | ул. Максима Горького, дом 68, г. Городец, Нижегородская область, 606505 | |||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||
| 2. Объём подачи горячей воды по г. Городцу | ||||
| Наименование услуги | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | |
| Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: | 1 730,349 | 1 730,349 | 1 730,349 | |
| - населению | 992,745 | 992,745 | 992,745 | |
| - бюджетным потребителям | 149,765 | 149,765 | 149,765 | |
| - прочим потребителям | 587,840 | 587,840 | 587,840 | |
| - собственное потребление | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Производственные расходы | 31 987,922 | 31 987,922 | ||
| Административные расходы | 2 022,609 | 2 022,609 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 464,986 | 464,986 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 1 049,800 | 1 049,800 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 732,494 | 732,494 | ||
| Итого за 2016 год: | 36 257,810 | 0,00 | 36 257,810 | |
| на 2017 год | ||||
| Производственные расходы | 34 150,119 | 34 150,119 | ||
| Административные расходы | 2 096,495 | 2 096,495 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 490,515 | 490,515 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 1 049,800 | 1 049,800 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 483,140 | 483,140 | ||
| Итого за 2017 год: | 38 270,068 | 0,00 | 38 270,068 | |
| на 2018 год | ||||
| Производственные расходы | 35 837,737 | 35 837,737 | ||
| Административные расходы | 2 180,354 | 2 180,354 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 490,515 | 490,515 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 1 049,800 | 1 049,800 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 554,827 | 554,827 | ||
| Итого за 2018 год: | 40 113,233 | 0,00 | 40 113,233 | |
| Всего на срок реализации программы: | 114 641,112 | 0,00 | 114 641,112 | |
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Ремонт оборудования системы водоснабжения | 7 861,828 | 7 861,83 | ||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 7 861,83 | 0,00 | 7 861,83 | |
| на 2017 год | ||||
| Ремонт оборудования системы водоснабжения | 8 149,021 | 8 149,021 | ||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 8 149,021 | 8 149,021 | ||
| на 2018 год | ||||
| Ремонт оборудования системы водоснабжения | 8 474,981 | 8 474,981 | ||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 8 474,981 | 8 474,981 | ||
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышению качества обслуживания абонентов | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели очистки сточных вод | ||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети в год | ед./км | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | |||
| 6. Расчёт эффективности производственной программы | ||||
|---|---|---|---|---|
| За 2016 год | — | |||
| За 2017 год | — | |||
| За 2018 год | — | |||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | — | |||
| 7. Общий объём финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| На 2016 год | 45 372,263 | |||
| На 2017 год | 47 425,089 | |||
| На 2018 год | 49 684,684 | |||
| Итого: | 142 482,036 | |||
| 8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||
| 2015 год | ||||
| Объём подачи воды, тыс. м3 | 1 698,54 | |||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | 34 196,040 | |||
