Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (г. Городец)

Главная » О компании » Производственная программа » Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (г. Городец)

Срок реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН) МУП «Тепловые сети», г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248011350
Местонахождение регулируемой организации ул. Максима Горького, дом 68, г. Городец, Нижегородская область, 606505
Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объём подачи горячей воды по г. Городцу
Наименование услуги на 2016 год на 2017 год на 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: 1 730,349 1 730,349 1 730,349
- населению 992,745 992,745 992,745
- бюджетным потребителям 149,765 149,765 149,765
- прочим потребителям 587,840 587,840 587,840
- собственное потребление      
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Производственные расходы   31 987,922   31 987,922
Административные расходы   2 022,609   2 022,609
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   464,986   464,986
Расходы на амортизацию основных средств   1 049,800   1 049,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   732,494   732,494
Итого за 2016 год: 36 257,810 0,00 36 257,810 
на 2017 год
Производственные расходы   34 150,119   34 150,119
Административные расходы   2 096,495   2 096,495
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   490,515   490,515
Расходы на амортизацию основных средств   1 049,800   1 049,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   483,140   483,140
Итого за 2017 год: 38 270,068 0,00 38 270,068
на 2018 год
Производственные расходы   35 837,737   35 837,737
Административные расходы   2 180,354   2 180,354
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   490,515   490,515
Расходы на амортизацию основных средств   1 049,800   1 049,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   554,827   554,827
Итого за 2018 год: 40 113,233 0,00 40 113,233 
Всего на срок реализации программы: 114 641,112 0,00 114 641,112
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения   7 861,828   7 861,83
Мероприятие 2       0,00 
Мероприятие 3       0,00
Итого за 2016 год: 7 861,83 0,00 7 861,83
на 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения   8 149,021   8 149,021
Мероприятие 2       0,00 
Мероприятие 3       0,00
Итого за 2017 год: 8 149,021   8 149,021
на 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения   8 474,981   8 474,981
Мероприятие 2       0,00 
Мероприятие 3       0,00
Итого за 2018 год: 8 474,981    8 474,981
Всего на срок реализации программы:      
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1       0,00 
Мероприятие 2       0,00 
Итого за 2016 год:  0,00 0,00  0,00 
на 2017 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2017 год:  0,00 0,00  0,00
на 2018 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2018 год: 0,00 0,00 0,00
Всего на срок реализации программы:      
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2016 год: 0,00 0,00 0,00
на 2017 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2017 год:  0,00 0,00 0,00
на 2018 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2018 год: 0,00 0,00 0,00
Всего на срок реализации программы:      
4.4. Мероприятия, направленные на повышению качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2016 год: 0,00 0,00 0,00
на 2017 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2017 год: 0,00 0,00 0,00
на 2018 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2018 год: 0,00 0,00 0,00
Всего на срок реализации программы: 0,00 0,00 0,00
5. Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 0 0 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 0 0 0
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение,  в расчёте на протяжённость сети в год ед./км 0,55 0,55 0,55
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть % 0 0 0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/м3 1,51 1,51 1,51
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды кВт*ч/м3
6. Расчёт эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объём финансовых потребностей,
направленных на реализацию производственной программы
  Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год 45 372,263
На 2017 год 47 425,089
На 2018 год 49 684,684
Итого: 142 482,036
8. Отчёт об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
  2015 год
Объём подачи воды, тыс. м3 1 698,54
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности 34 196,040