Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (г. Заволжье)
Главная » О компании » Производственная программа » Срок реализации 2016–2018 годы » Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (г. Заволжье)
Срок реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУП «Тепловые сети», г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248011350 | |||
| Местонахождение регулируемой организации | ул. Максима Горького, дом 68, г. Городец, Нижегородская область, 606505 | |||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||
| 2. Объём подачи горячей воды по г. Заволжью | ||||
| Наименование услуги | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | |
| Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: | 3 906,600 | 3 906,600 | 3 906,600 | |
| - населению | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - бюджетным потребителям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| - прочим потребителям | 3 906,600 | 3 906,600 | 3 906,600 | |
| - собственное потребление | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Производственные расходы | 15 680,852 | 15 680,852 | ||
| Административные расходы | 1 326,839 | 1 326,839 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 4 001,000 | 4 001,000 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2 098,882 | 2 098,882 | ||
| Итого за 2016 год: | 23 107,574 | 0,00 | 23 107,574 | |
| на 2017 год | ||||
| Производственные расходы | 16 840,545 | 16 840,545 | ||
| Административные расходы | 1 375,309 | 1 375,309 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 3 956,316 | 3 956,316 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2 229,478 | 2 229,478 | ||
| Итого за 2017 год: | 24 401,647 | 24 401,647 | ||
| на 2018 год | ||||
| Производственные расходы | 17 405,669 | 17 405,669 | ||
| Административные расходы | 1 430,321 | 1 430,321 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 3 956,316 | 3 956,316 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2 530,286 | 2 530,286 | ||
| Итого за 2018 год: | 25 322,592 | 25 322,592 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 72 831,813 | 0,00 | 72 831,813 | |
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Ремонт оборудования системы водоснабжения | 710,047 | 710,05 | ||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 710,05 | 0,00 | 710,05 | |
| на 2017 год | ||||
| Ремонт оборудования системы водоснабжения | 735,985 | 735,985 | ||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 735,985 | 0,00 | 735,985 | |
| на 2018 год | ||||
| Ремонт оборудования системы водоснабжения | 765,424 | 765,424 | ||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 765,424 | 0,00 | 765,4241 | |
| Всего на срок реализации программы: | 2 211,46 | 0,00 | 2 211,46 | |
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышению качества обслуживания абонентов | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели очистки сточных вод | ||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | — | — | — |
| 6. Расчёт эффективности производственной программы | ||||
|---|---|---|---|---|
| За 2016 год | — | |||
| За 2017 год | — | |||
| За 2018 год | — | |||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | — | |||
| 7. Общий объём финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| На 2016 год | 24 359,579 | |||
| На 2017 год | 25 137,632 | |||
| На 2018 год | 26 088,016 | |||
| Итого: | 75 585,227 | |||
| 8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||
| 2015 год | ||||
| Объём подачи воды, тыс. м3 | 3 878,40 | |||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 23 925,121 | |||
| Общий объём финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб. | 24 073,12 | |||
