Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (г. Заволжье)

Главная » О компании » Производственная программа » Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (г. Заволжье)

Срок реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН) МУП «Тепловые сети», г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248011350
Местонахождение регулируемой организации ул. Максима Горького, дом 68, г. Городец, Нижегородская область, 606505
Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объём подачи горячей воды по г. Заволжью
Наименование услуги на 2016 год на 2017 год на 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: 3 906,600 3 906,600 3 906,600
- населению 0,000 0,000 0,000
- бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000
- прочим потребителям 3 906,600 3 906,600 3 906,600
- собственное потребление      
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Производственные расходы   15 680,852   15 680,852
Административные расходы   1 326,839   1 326,839
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   0,000   0,000
Расходы на амортизацию основных средств   4 001,000   4 001,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   2 098,882   2 098,882
Итого за 2016 год: 23 107,574 0,00 23 107,574 
на 2017 год
Производственные расходы   16 840,545   16 840,545
Административные расходы   1 375,309   1 375,309
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   0,000   0,000
Расходы на амортизацию основных средств   3 956,316   3 956,316
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   2 229,478   2 229,478
Итого за 2017 год: 24 401,647   24 401,647
на 2018 год
Производственные расходы   17 405,669   17 405,669
Административные расходы   1 430,321   1 430,321
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   0,000   0,000
Расходы на амортизацию основных средств   3 956,316   3 956,316
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   2 530,286   2 530,286
Итого за 2018 год: 25 322,592   25 322,592 
Всего на срок реализации программы: 72 831,813 0,00 72 831,813
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения   710,047   710,05
Мероприятие 2       0,00 
Мероприятие 3       0,00
Итого за 2016 год: 710,05 0,00 710,05
на 2017 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения   735,985   735,985
Мероприятие 2       0,00 
Мероприятие 3       0,00
Итого за 2017 год: 735,985  0,00 735,985
на 2018 год
Ремонт оборудования системы водоснабжения   765,424   765,424
Мероприятие 2       0,00 
Мероприятие 3       0,00
Итого за 2018 год: 765,424 0,00 765,4241
Всего на срок реализации программы: 2 211,46 0,00  2 211,46
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1       0,00 
Мероприятие 2       0,00 
Итого за 2016 год:  0,00 0,00  0,00 
на 2017 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2017 год:  0,00 0,00  0,00
на 2018 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2018 год: 0,00 0,00 0,00
Всего на срок реализации программы:      
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2016 год: 0,00 0,00 0,00
на 2017 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2017 год:  0,00 0,00 0,00
на 2018 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2018 год: 0,00 0,00 0,00
Всего на срок реализации программы:      
4.4. Мероприятия, направленные на повышению качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2016 год: 0,00 0,00 0,00
на 2017 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2017 год: 0,00 0,00 0,00
на 2018 год
Мероприятие 1       0,00
Мероприятие 2       0,00
Итого за 2018 год: 0,00 0,00 0,00
Всего на срок реализации программы: 0,00 0,00 0,00
5. Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 0 0 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 0 0 0
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение,  в расчёте на протяжённость сети в год ед./км 0 0 0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть % 0 0 0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/м3 0,56 0,56 0,56
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды кВт*ч/м3
6. Расчёт эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объём финансовых потребностей,
направленных на реализацию производственной программы
  Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год 24 359,579
На 2017 год 25 137,632
На 2018 год 26 088,016
Итого: 75 585,227
8. Отчёт об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
  2015 год
Объём подачи воды, тыс. м3 3 878,40
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. 23 925,121
Общий объём финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб. 24 073,12