Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (с учётом очистки сточных вод)

Главная » О компании » Производственная программа » Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (с учётом очистки сточных вод)

Срок реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН) МУП «Тепловые сети», г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248011350
Местонахождение регулируемой организации ул. Максима Горького, дом 68, г. Городец, Нижегородская область, 606505
Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объём принимаемых сточных вод
Наименование услуги на 2016 год на 2017 год на 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:  1 384,853  1 384,853  1 384,853 
- население 854,327 854,327  854,327 
- бюджетные потребители 179,702 179,702 179,702 
- прочие потребители  350,823  350,823 350,823
- собственное потребление      
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 1 384,853 1 384,853 1 384,853
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 0,000 0,000 0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Производственные расходы   24 404,467   24 404,467
Административные расходы   1 376,160   1 376,160
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   337,972   337,972
Расходы на амортизацию основных средств   1 761,800   1 761,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   926,108   926,108
Итого за 2016 год: 28 806,507 0,000 28 806,507
на 2017 год
Производственные расходы   25 357,991   25 357,991
Административные расходы   1 426,432   1 426,432
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   360,980   360,980
Расходы на амортизацию основных средств   1 761,800   1 761,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   211,835   211,835
Итого за 2017 год: 29 119,038 0,000 29 119,038
на 2018 год
Производственные расходы   26 623,44   26 623,44
Административные расходы   1 483,489   1 483,489
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   368,098   368,098
Расходы на амортизацию основных средств   1 761,800   1 761,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   211,835   211,835
Итого за 2018 год: 30 448,466 0,000 30 448,466 
Всего на срок реализации программы: 88 374,011 0,000 88 374,011
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения   449,223   449,223
Мероприятие 2        
Итого за 2016 год: 449,223 0,000 449,223
на 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения   465,632   465,632
Мероприятие 2        
Итого за 2017 год: 465,632 0,000 465,632
на 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения    484,258    484,258
Мероприятие 2        
Итого за 2018 год: 484,258 0,000 484,258
Всего на срок реализации программы: 1 399,112 0,000 1 399,112
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2016 год:      
на 2017 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2017 год:      
на 2018 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2018 год:      
Всего на срок реализации программы:      
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2016 год:      
на 2017 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2017 год:      
на 2018 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2018 год:      
Всего на срок реализации программы:      
4.4. Мероприятия, направленные на повышению качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2016 год:      
на 2017 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2017 год:      
на 2018 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2018 год:      
Всего на срок реализации программы:      
5. Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя Единица измерения на 2016 год на 2017 год на 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % 0 0 0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водотведения % 0 0 0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водотведения % 0 0 0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения % 0 0 0
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год ед./км 0 0 0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб. 1,46 1,46 1,46
6. Расчёт эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственой программы за весь срок реализации
7. Общий объём финансовых потребностей,
направленных на реализацию производственной программы
За 2016 год 29 255,730
За 2017 год 30 461,360
За 2018 год 31 809,413
Итого: 91 526,502
8. Отчёт об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2015 год)
Объём принятых сточных вод, тыс. м3 1 284,100
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. 28 546,862
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. 2 435,800
Общий объём финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб 30 982,662