Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учёта очистки сточных вод)

Главная » О компании » Производственная программа » Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учёта очистки сточных вод)

Срок реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН) МУП «Тепловые сети», г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248011350
Местонахождение регулируемой организации ул. Максима Горького, дом 68, г. Городец, Нижегородская область, 606505
Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объём принимаемых сточных вод
Наименование услуги на 2016 год на 2017 год на 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: 1 258,472 1 258,472 1 258,472
- население 854,327 854,327 854,327
- бюджетные потребители 179,702 179,702 179,702
- прочие потребители 224,442 224,442 224,442
- собственное потребление      
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 0,000 0,000 0,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 0,000 0,000 0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Производственные расходы   12 108,922   12 108,922
Административные расходы   879,762   879,762
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   220,758   220,758
Расходы на амортизацию основных средств   1 006,0100   1 006,100
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   101,393   101,393
Итого за 2016 год: 14 316,935 0,000 14 316,935
на 2017 год
Производственные расходы   12 573,775   12 573,775
Административные расходы   911,900   911,900
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   231,694   231,694
Расходы на амортизацию основных средств   1 006,0100   1 006,100
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   170,342   170,342
Итого за 2017 год: 14 893,810 0,000 14 893,810
на 2018 год
Производственные расходы   13 135,077   13135,077
Административные расходы   948,376   948,376
Сбытовые расходы гарантирующих организаций   231,694   231,694
Расходы на амортизацию основных средств   1 006,0100   1 006,100
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату   0,000   0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов   170,342   170,342
Итого за 2018 год: 15 491,588 0,000 15 491,588
Всего на срок реализации программы: 44 702,334 0,000 44 702,334
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Ремонт оборудования системы водоотведения   2 746,369   2 746,369
Мероприятие 2        
Итого за 2016 год: 2 746,369 0,000 2 746,369
на 2017 год
Ремонт оборудования системы водоотведения   2 846,694   2 846,694
Мероприятие 2        
Итого за 2017 год: 2 846,694 0,000 2 846,694
на 2018 год
Ремонт оборудования системы водоотведения   2960,562   2 960,562
Мероприятие 2        
Итого за 2018 год: 2 960,562 0,000 2 960,562
Всего на срок реализации программы: 8 553,626 0,000 8 553,626
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2016 год:      
на 2017 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2017 год:      
на 2018 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2018 год:      
Всего на срок реализации программы:      
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2016 год:      
на 2017 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2017 год:      
на 2018 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2018 год:      
Всего на срок реализации программы:      
4.4. Мероприятия, направленные на повышению качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
себестоимость другие источники
на 2016 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2016 год:      
на 2017 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2017 год:      
на 2018 год
Мероприятие 1        
Мероприятие 2        
Итого за 2018 год:      
Всего на срок реализации программы:      
5. Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя Единица измерения на 2016 год на 2017 год на 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % 0 0 0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водотведения % 0 0 0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водотведения % 0 0 0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения % 0 0 0
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год ед./км 0 0 0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб. 0,37 0,37 0,37
6. Расчёт эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производсвеной программы за весь срок реализации
7. Общий объём финансовых потребностей,
направленых на реализацию производственной программы
За 2016 год 17 750,271
За 2017 год 18 450,942
За 2018 год 19 264,079
Итого: 55 285,293
8. Отчёт об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2015 год)
Объём принятых сточных вод, тыс. м3 1 232,4
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. 18 079,207
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. 2 359
Общий объём финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб 20 438,207